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[재경관리사] 세무회계_12_과세표준 [주의]세법은 해마다 개정이 되면서 수치 혹은 적용 범위에 변경 사항이 있을 수 있습니다. 즉, 큰 개념을 중심으로 이해 하시고 세부사항은 개정된 부분을 참고하시길 바랍니다! 법인세법 18. 과세표준 계산과정당기순이익(+) 익금산입, 손금불산입(-) 익금불산입, 손금산입각 사업연도 소득금액(-) 이월결손금(-) 비과세소득(-) 소득공제과세표준 19. 이월결손금- 결손금: 세법상 결산손익이 순손실인 경우- 이월결손금: 다음 사업연도로 이월된 결손금- 결손금 공제조건① 당기로부터 15년 이내의 결손금② 당기 이전까지 과세표준 계산 시 차감되지 않은 이월결손금③ 공제한도는 해당연도 각 사업연도 소득의 60% (중소기업 등은 100% 공제 가능) 20. 차감납부할세액의 계산과세표준(x) 세율: 2억 10%, 2.. 2024. 11. 29.
[재경관리사] 세무회계_07_기부금 [주의]세법은 해마다 개정이 되면서 수치 혹은 적용 범위에 변경 사항이 있을 수 있습니다. 즉, 큰 개념을 중심으로 이해 하시고 세부사항은 개정된 부분을 참고하시길 바랍니다! 법인세법 08. 기부금의 시부인계산구조기부금 항목특례기부금손금인정 (단, 소득금액의 50%)① 국가·지방자치단체에 무상으로 기증하는 금품의 가액② 국방헌금과 국군장병 위문금품의 가액③ 천재·지변으로 인한 이재민을 위한 구호금품④ 사립학교, 비영리교육재단, 기능대학 등 법정교육기관에 시설비·교육비·장학금·연구비로 지출 기부금⑤ 국립대학병원, 서울대학교 병원, 사립학교운영병원 등에 시설비·교육비·연구비로 지출 기부금⑥ 전문모금기관으로서 일정한 요건을 갖춘 법인기획재정부령으로 정한 (예: 사회복지공동모금회, 재단법인 바보의 나눔 등)에 .. 2024. 11. 29.
[재경관리사] 세무회계_06_감가상각범위액 [주의]세법은 해마다 개정이 되면서 수치 혹은 적용 범위에 변경 사항이 있을 수 있습니다. 즉, 큰 개념을 중심으로 이해 하시고 세부사항은 개정된 부분을 참고하시길 바랍니다! 법인세법 07. 감가상각범위액의 계산 (시부인계산)- 정액법: 세무상 취득가액 (취득가액 + 즉시상각의제누계액) * 상각률(1/내용연수)- 정률법: 세무상 미상각잔액 (취득가액 – 전기감가상각누계 + 상각부인액누계 + 당기즉시상각의제액) * 상각률- 무신고시: 유형자산은 정률법- 시부인계산구분내용처분상각부인액감가상각비 계상액 > 세법상 상각범위액초과분 손금불산입(유보)시인부족액감가상각비 계상액 세법상 상각범위액세무조정 없음(시인부족액을 한도로 전기 상각부인액을 손금 추인) ▪ 법인세법상 감가상각비- 자본적 지출액은 기존고정자산의 장.. 2024. 11. 27.
[재경관리사] 세무회계_01_국세기본법 [Intro]국세기본법조세의 분류분류기준구분조세항목과세권자국세법인세, 소득세, 부가가치세지방세취득세, 등록면허세, 주민세사용용도의 특정여부보통세법인세, 소득세목적세지방교육세조세부담의 전가여부직접세법인세, 소득세간접세부가가치세, 개별소비세, 주세납세의무자의 인적사항 고려여부인세소득세, 법인세물세부가가치세, 재산세과세물건의 측정 단위종가세법인세, 소득세, 주세 (주정 제외)종량세주세(주정에 한함), 인지세 01. 총설1. 의의1) 기간과 기한기간: 어느 일정시점에서 다른 일정시점까지의 계속된 시간기한: 법률 행위의 효력 발생, 소멸이나 특정한 행위의 이행을 위하여 정하여진 일시 (1) 기한의 특례규정기한이 공휴일 해당 → 그 공휴일의 다음날을 기한 (2) 우편신고, 전자신고우편신고 → 통신 날짜 도장이 찍힌.. 2024. 11. 24.
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